盘点制度(通用十四篇)
时间:2019-05-13 作者:工作汇报网盘点制度(通用十四篇)。
⬖ 盘点制度 ⬖
1.0目的
为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。
2.0范围
盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。
3.0职责
1、运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚；
2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。
3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。
4.0盘点管理流程
4.1盘点方式
1)循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。
2)交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。
3)周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。
4) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。
5) 年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。
6)不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。
4.2盘点方法及注意事项
1)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
2)盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
3)所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
4)参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；
5)盘点过程中注意保管好盘点表，避免遗失，造成严重后果；
6)粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成异物混入投诉
4.3盘点计划
4.3.1盘底计划书
1)周末、月底盘点由运营部组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由运营部组织进行。
2)月末盘点及年末盘点，相关人员需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。
4.3.2盘点时间安排
1)初盘时间：确定初步的盘点结果数据；周末初盘完成时间：4小时之内；月末初盘完成时间：8小时之内；年末初盘完成时间：8小时之内；
2)查核时间：验证初盘数据的正确性；查核时间安排在初盘过程中或初盘完成后由运营部部指定人员进行查核盘点；
3)稽核时间：稽核初盘数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在查核盘点结束后进行；
4)盘点开始时间和盘点计划共用时间根据工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓储正常操作为前提；
4.3.3人员安排
1)初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在初盘数量一栏；
2)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在复盘数量一栏；
3)查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在查核数量一栏中；
4)稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和运营经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量；
5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的货物盘点明细表中；
6) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
4.3.4 相关部门配合事项
1)月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发仓库盘点计划通知财务部，运营部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜；
2)盘点一天前根据运营部出货要求，事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响正常发货；
3)盘点一天前通知各部门，要求承运商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库及时完成货物入库操作；
4)特别注意：仓库盘点期间禁止货物出入库；
4.3.5物资准备
盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细；
4.3.6盘点前工作准备
1)盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
2)将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。
3)同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。
4)盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕；
5)仓管员处理完毕后需要制作货物盘点明细表；
6)将完成后的电子档归档保存，同时发送该表给上级领导；对于年末盘点表还需要发送给总经理，财务部；
7)在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；
4.3.7 盘点会议及培训
1)仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
2)仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
3)盘点前根据需要进行模拟盘点，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；
4.3.8盘点工作奖惩
1)在盘点过程中需要本着细心、负责、诚实的原则进行盘点；
2)严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；
3)严禁复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，偷工减料；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；
4)对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考仓库管理及奖惩制度做相应考核；
5)仓库根据最终盘点差异表数据及原因对相关责任人进行考核；
5.0盘点作业流程
5.1初盘
5.1.1初盘前盘点方法及注意事项
1)因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存货物进行初盘前盘点；
2)初盘前盘点作业方法及注意事项；
3)最大限度保证盘点数量准确；
4)盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
5)已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息；
6)盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米；
5.1.2初盘前盘点作业流程
1)准备好相关作业文具及盘点卡；
2)按库位顺序依次对库位卡板上的箱装（袋装/捆装货物，以下统称箱装）货物进行点数；
3) 点数（箱数/PCS数）完成后在盘点 标示卡上记录品名、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
4)最后将外箱予以封箱；
5)将完成的盘点标示卡贴在或订在外箱上；
5.1.3初盘作业流程
1)初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；
2)根据盘点计划的安排对所负责区域内进行盘点；
3)按货物摆放的`卡板储位先后顺序对卡板货物进行盘点；
4)继续盘点箱装货物，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；
5)在此之前如果安排有初盘前盘点，则此时只需要根据货物外箱盘点标示卡上的标示确定正确的品名、储位信息和盘点表上的品名、储位信息进行对照确认；
6)其后在货物盘点明细表上对应的盘点数量一栏填上数量(箱数和PCS数即可，同时需要在盘点标示卡上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；
7)如之前未安排初盘前盘点或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；
8)点数完成确定无误后根据外箱盘点卡上信息在对应盘点表的箱装盘点数量一栏填上数量即可；
9)按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；
10)初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；
11)在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找运营部经理处理；
12)初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：货物库位错误，货物标示品名错误，货物在不同卡板上混装等情况；
13)初盘完成后，初盘人在初盘盘点表上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给运营经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；
14)初盘时如发现该库位货物不在所负责的盘点表中，但是属于该库位货物，同样需要进行盘点，并对应记录在货物盘点明细表的备栏中；
15)特殊区域内（仓库外部露天摆放货物，无库位标示货物、未进行归位货物）的货物盘点由指定人员进行；
16)初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。
5.2复盘
5.2.1复盘注意事项
1)复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量不符等情况；
2)复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；
5.2.2复盘作业流程
1)复盘人对初盘盘点表进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；
2)复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则盘点表的复盘数量不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在盘点表的复盘数量填写正确数量；
3)初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；
4)复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量不符等；
5)复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在盘点表的复盘数量栏，如以前已经填写，则予以修改；
6)复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在盘点表的初盘错误次数中；
7)复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；
8)复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。
9)复盘人完成所有流程后，在盘点表上签字并将盘点表给到相应查核人；
5.3查核
5.3.1查核注意事项
1)查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；
2)查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；
5.3.2查核作业流程
1)查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；
2)查核人根据初盘、复盘的盘点方法对货物数量异常进行查核，将正确的查核数据填写在盘点表上的查核数量栏中；
3)确定最终的货物盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在盘点表的相应位置；
4)按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在盘点表中；
5)查核人完成查核工作后在盘点表上签字并将盘点表交给运营经理，由运营经理安排盘点数据录入员进行数据录入工作；
5.4稽核
5.4.1稽核注意事项
1)仓库指定人员需要积极配合稽核工作；
2)稽核人盘点的最终数据需要稽核人和仓库查核人签字确认方为有效；
5.4.2稽核作业流程
1)稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；
2)稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份稽核盘点表；
3)稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照仓库盘点计划）；
4)稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在稽核盘点表的稽核数量栏填写正确数据；
5)稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在稽核盘点表的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，由查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在稽核盘点表上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；
5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计
1)经运营经理审核的盘点表，由相关人员交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 盘表的最终正确数据中；
2)仓库盘点录入员录入数据以盘点表的最终正确数据为准录入电子档盘点表中并将盘点差异原因录入；
3)录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
4) 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档盘点表发邮件给总经理审核，同时抄送运营经理，财务部，行政部；
6.0最终盘点表审核
1)仓库确认及查明盘点差异原因
2)最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡（库存台帐）】等账面数据进行分析排查；
3)在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出；
4)全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交运营经理审核，运营经理确认之后呈交总经理审核签字；
5)运营部根据盘点差异情况对责任人进行考核；
6)相关人员对盘点差异表进行存档；
7.0最终确认
1)在仓库盘点完成后，稽核人员在仓库盘点表的相应位置签名，并根据稽核情况注明：稽核货物品番数，稽核货物抽查率、稽核抽样盘点错误率等；
2)总经理审核完成后盘点差异表由总经办（原件）和运营部（复印件）分别存档；
8.0总经理审核
1)盘点库存数据校正
2)总经理书面或口头同意对盘点表差异数据进行调整后，由运营经理根据仓储盘点录入员发送的电子档货物盘点明细表负责对差异数据进行调整；
3)运营部门调整差异数据完成后，形成盘点差异修正表并发邮件通知总经理，运营经理，行政部，财务部。
⬖ 盘点制度 ⬖
时间在变化，时代在变化。中国在变化，我家也在变化，几年的时间里，我家就发生了翻天覆地的变化。这不，在茶余饭后，我家开了个家庭会议，盘点了一下几年来我家的变化。
房子的变化
要说房子的变化，我先来谈谈吧。我大声说。好吧!妈妈抚摸着我的头微笑着对我说。记得我小的时候，咱家住的是七十多平方米的两室两厅的房子，现在看来，觉得房子太小。而在当时，也就是二十世纪九十年代，七八十平方米的房子可算是大房子，两室两厅更是不错的房子。二十一世纪初，咱家搬进了一百三十多平方米三室两厅的大房子里，妈妈还觉得小，总说我大了应该有个自己的书房，还想有个再大的大房子。我说。爸爸想了想说：二十世纪九十年代以前，年轻人结婚有一套房子，哪怕是十几平方米的房子也被大家羡慕得不得了。现在年轻人结婚，七八十平方米的房子都嫌小。三十年的改革开放，中国人民的生活水平确实发生翻天覆地的变化。我国的改革开放就是为了让中国人民脱贫致富，最终让人民的生活水平追上发达国家，如今人们的生活从每一个方面都在发展，都在变化，我们的住房条件在不断地提高，全国人民的住房条件也都在不断的提高。一直沉默的妈妈发表了意见我在新闻上看到，农村的农民都住上了二层小独楼了，我国西藏的藏民住的房子太漂亮了，像欧式的小别墅，而且房子前后还有小花园呢!我插嘴道。我国经济的不断发展，人们的生活水平也将不断的改善，不断的走向小康。爸爸说。
车的变化
咳，咳爸爸清了清嗓子后，第一个发言。1998年咱家刚有车的时候，整个小区有车的人家寥寥无几。马路上跑的轿车也很少，停车、开车都畅通无阻。爸爸顿了顿接着说改革发展真快啊，没过几年，私家车发展的飞快，现在咱们的小区，晚上回来晚了，停车都没地方停，马路上就更别提了，早晚上下班，轿车一辆接着一辆，前拥后挤，道路堵塞。政府不断的扩道、修道，也赶不上私家车的迅速发展。是啊，那个时候，咱家的奔驰在小区里可是出了名的好车，现在，小区里各种名车多得是，人们的生活水平提高的可真快。妈妈感慨的说。记得我小的时候，双休日里，爸爸经常开车带着我和邻居小朋友还有他们的爸爸妈妈，一起去海边和各大公园里玩。阿姨还告诉小姐姐长大了也挣钱买一台好车，姐姐还没长大，她家就买了一辆别克轿车。我抢着说。说得没错，时代在变化，祖国在发展，人民的生活都在走向富裕爸爸对车的变化做了一个总结。
家电的变化
家电的变化吗，那说起来可就大了。七十年代三大件：手表、自行车、缝纫机，现在早都被淘汰了。八十年代三大件：冰箱、彩电、洗衣机，现在都被称为小家电了。到了二十一世纪，家家户户电气化，近几年，咱家又新添了不少新式家电。爸爸笑着说。可不是吗，添了一台液晶电脑，换下了原来的方砖式电脑;去年，咱家又买来了一台数字化的全自动无氟电冰箱，换下了含氟电冰箱;今年，咱家又把二十九英寸直角平面电视换成了一台大屏幕超薄液晶电视。从改革开方后，家电的不断更新，也看到国家的快速发展。说完后，妈妈像孩子一样笑了起来。我接着说是啊，现在发展的快了，拥有了电视和电脑，坐在家中，就可以看到世界的奇闻怪事，游览祖国的大好河山，知道天下事，方便又快乐。
在不知不觉中，我家的盘点会已经接近尾声。我坐在窗前静静的想，在这短短的几年中，祖国的变化可真大啊!我家的变化也真不小。我们的祖国从贫穷到繁荣，才经历了这么短的一段时间，就变的如此美好，如此昌盛。我家在祖国的改革发展中变的越来越富有，我相信祖国的明天会更好。
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建筑工程总公司财务盘点制度
第一条 目的
为保证存货及财产的正确性,加强管理人员的责任心,加强财产管理,制定本制度。
第二条 盘点范围
存货盘点:原材料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚料;
财产盘点:固定资产、保管资产等的盘点;
财务盘点:现金、票据、有价证券、租赁契约。
第三条 盘点方式
1、固定盘点:盘点工作每年于年中和年末盘点两次,由财务管理部组织有关管理部门进行;
2、突击盘点:监事会和审计部不定期进行盘点,对突击盘点中查出的帐实不符事项,轻者对责任人罚款2000元以上,严重的罚款2.3万元。
第四条 盘点工作注意事项
1、财务管理部在盘点前拟定工作计划,报总经理批准后下达盘点通知,并召集有关部门负责人召开盘点协调会,拟定时间表;
2、盘点原则上采用全面盘点方式,如确因事情特殊无法办理,须经董事长批准方可改变方式;
3、盘点应尽可能采用精确计量,每项财物数量确定后再进行下一项,盘点结果不得变动;
4、盘点结果应由财务管理部委派的盘点人员填写'盘点统计表',一式两份,一份交资产管理部门,一份由财务部门保存以核对盈亏数量。
第五条 盘点报告
财务管理部依据'盘点统计表'编制'盘点盈亏报告',送资产主管部门说明盈亏原因及对策后,送回财务部门会呈董事长、总经理审核。本报告一式四份,一份报董事长、一份报总经理、一份交资产管理部门,一份财务管理部留存。
盘点盈亏金额平时列入暂估科目,年末以净额转入本年度营业外收入或营业外支出。
第六条 赔偿处理
材、物、料管理人员及保管人员有下列情况者,赔偿相同金额并处以500元以上罚款:
1、对所保管的财物进行盗卖、掉换或化公为私者;
2、对所保管的财物未经批准擅自转移、借拨或损坏不报者;3、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者。
⬖ 盘点制度 ⬖
行政事业单位国有资产管理是公共财政管理的重要组成部分。
规范和加强行政事业单位国有资产管理，是健全国有资产管理体制、完善社会主义基本经济制度的必要措施，是构建与社会主义市场经济体制相适应的公共财政体制框架的必然要求，对进一步推进财政预算管理制度改革和提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性具有十分重要的意义。
为了更好的加强资产的管理工作，单位成立了由资产、财务、办公室、工程等相关部门组成的资产清查工作组织机构，明确工作职责，配置了业务骨干，对单位的资产进行监督和管理。
为了更好的加强单位的资产管理，单位制定了国有资产日常管理流程，来规范资产的管理工作。
目前单位的资产主要包括固定资产和材料。
固定资产主要包括房屋建筑物、办公设备等，材料主要包括库存和防汛材料。
⬖ 盘点制度 ⬖
依据公司会计作业制度，本公司于 12月31 日(盘点基准日:月31日)进行了本年度的年终盘点事宜，本次盘点范围为公司所有存货、固定资产，低值易耗品，在盘点过程中，发现如下缺失，有待改进。 一、存货（原、物料、半成品）
1、账实不符问题点：
资材系统已月结（28号月结），实物已领未能及时在系统做领用动作；外购原料实物已进仓，未能及时在系统做进仓动作。
2、在系统做了领用动作，领用单位未及时把实物领走。
3、生管系统月结（28号月结）半成品实物有进出仓动作，，未能及时在系统做进出仓动作，导致帐实不一致。 建 议：
3.1确认所有“进出仓、领用”动作完成，才可以做系统月结，禁止跨月补单情况。 3.2已在系统做了领用，要及时领走实物，确保帐实一致。
建 议：所有单据及时在系统内录单做账；严禁跨月补单，仓库务必严格执行。
问题点1：
1.各部门存在有出售或报废的固定资产，未及时按标准进行相关操作。 2.资产新增时没有认真核对资产数量，造成数量有误 改善建议：
（1） 各部门若有资产变更时，按标准书要求进行操作并及时通知财务资产管理员，避免造成资
产虚增，保证账实相符。
（2）资产新增时务必认真核对发票与实物的具体数量，做到账实相符；后续还发现类似情况将
提报追究当事人责任。
建 议：
1.以上差异通过填写“资产调拨”方式调整处理于20xx年1月15日前完成。 2.各部门设专人负责本部门管理盘点，有变更应严格按资产管理标准进行调整。 3、财务会再次对资产标准进行宣传确认相关标准顺利执行。。
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各位住宿员工：
经公司检查，公司部分宿舍清洁卫生极差，垃圾乱扔，违反了公司管理规定，也严重影响了公司的形象。为了规范企业环境管理制度及宿舍管理制度，使企业及员工们有一个良好的工作和生活环境，经公司决定，要求所有住宿员工对室内清洁卫生作出整改。具体规定如下：
一、整改时间：xx
二、整改要求
1、要求各宿舍内无废矿泉水瓶、烟头、纸屑等垃圾。
2、物品摆放整齐，地面干净、整洁。一目了然。
3、不准乱拉电线，和使用高负荷电器及液化罐。
三、考核标准
1、凡检查时，发现不符上述要求的宿舍，每人将予以考核20元。
2、在整改时间内未做整改的宿舍，每人将予以50元考核。
特此通知。望各位员工相互转告，积极配合，共同按要求完成清洁卫生的整改，营造干净、整洁的居住环境。
xx电池公司人力资源部
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仓库盘点管理制度.目的
（1）通过仓库盘点工作，确保仓库的库存准确性；
（2）对库存系统数据的真实性与准确性进行验证，及时发现库存差异并及时处理； 正文
2.1 职责分工 2.1.1财务部
（1）负责《仓库盘点管理制度》制定、修订、发布及解释；
（1）负责季度、年中、年终盘点通知、盘点要求下达并监督落实、考核应用。（2）对提供的库存报表数据与库存实物的盘点结果负有监督职责。2.1.2仓储物流部
（1）督促《仓库盘点管理制度》的落实，指导、监督盘点管理工作的开展；（2）协调盘点资源，统筹盘点管理工作，2.1.3仓库（服务中心）
（1）统筹组织仓库盘点管理工作，细化和完善盘点计划；（2）对盘点组织工作的结果负责，并负责盘点结果的提报。（3）发起、组织、监督地区各仓储配送仓库开展月度盘点工作；（4）签核《仓库盘点差异确认表》。
2.2 管理内容 2.2.1 盘点周期 2.2.2.1每日盘点
（1）每日盘点由各仓库自行发起实施；
（2）已上线WMS系统的仓储配送仓库参考《仓库WMS动碰盘点操作指引》落实每日动碰盘点；
（3）未上线WMS系统的仓储配送仓库需对当日有异动的货物打印手工库存报表进行异动盘点，有条件的实行全盘。
2.2.2.2每周盘点
由各仓库自行发起实施，根据实际情况对品类进行分步盘点。2.2.2.3月度/季度/年中盘点
（1）根据公司运营情况由财务部发起；
（2）已上线WMS系统的仓储配送仓库需执行循环盘点；
（3）未上线WMS系统的仓储配送仓库打印手工库存报表进行盘点。2.2.2.4年终盘点
由财务部发起，仓储物流部部、服务中心共同参与完成。2.2.2 盘点范围
（1）仓库所有库存良品、不良品、暂存品、公益品等； 2.2.3 盘点原则
（1）遵循实事求是的原则，严禁弄虚作假的行为发生；
（2）严密组织，季度、年中、年终盘点，盘点组和复核组必须由财务部和仓库双方人员共同组成；
（3）有序盘点，杜绝漏盘、错盘情况发生，盘点过程中必须以实际清点的数据为准，不得以预估、目测方式盘点；
（4）不计入库存的暂存商品、待处理商品及异常件需要独立放置、并附上有效单证进行标识与说明；
（5）盘点库存数据以客户系统数据为准。
（6）盘点期间原则上停止所有出入库操作和系统操作； 2.2.4 盘点方式 2.2.4.1 全盘
月度、季度、年中、年终盘点原则上各仓需要全盘； 2.2.4.2 抽盘
仓库单个客户库存SKU数高于8000个的方可申请抽盘（优选项目不适用），多客户合计库存SKU数超过8000个的不符合抽盘条件。符合抽盘条件的，请仓储配送仓库负责人提报“抽盘”的申请邮件给电商与物流供应链事业部运营部仓储质量组cczlz@sf-审批；要求抽盘数不低于总SKU数的30%，评审依据包括仓库日均订单量、仓库作业人数、库存SKU 汇总数量等因素。2.2.4.3其它方式
对盘点方式有特殊要求的，由仓库配合完成。2.2.5 结果交付
（1）在盘点工作结束后，仓库负责人需要将经过签字确认的《仓库盘点差异确认表》及《仓库盘点报告》转给财务部；
（2）所有盘点单据原件严格执行《仓库管理手册》中仓库单据管理规定统一归档，留存备查。2.2.6 结果应用
（1）差异处理：仓库负责人应及时跟进库存差异核查；及时将盘点差异提供给财务，配合进行差异调整；并做好风险防范及后续处理；
（2）差异分析：对于盘点工作中发现的差异，必须进行差异分析，找出问题的症结，制定今后工作改善措施；
（3）指标考核：月度盘点、季度盘点、年中盘点、年终盘点数据将纳入库存准确率KPI考核；低于库存准确率最低值的仓储配送仓库，对仓储仓库负责人（不含分管仓储的运营高级经理）扣业务分1分，对仓储主管（非仓库负责人）扣业务分2
⬖ 盘点制度 ⬖
1、会议话筒1个，dvd1台，tcl29o彩电1台，音响1台，专业功放1台，显示屏+硬盘录像机1套(房东提供)，考勤机1台，传真机1台，电风扇1 台。
2、档案室密集柜1套(房东提供)，保险柜2个，铁皮柜147组(一组5个)，文件柜3个，大帮台1套，办公桌48张，会议桌椅1套，联邦椅1套，客户椅 4张，茶几3套(一套2张)玻璃柜1台。
3、电脑39台(实35台)，其中因业务繁忙，暂借4台电脑短期使用(发证办3台，档案室1台)，另新购置2台。
4、打印机有30台(实29台)，含新购置6台，其中1台暂借。
5、空调16台(实12台)，其中房东提供空调4台(租赁合同中体现)。
6、测距仪4部，数码相机2架，大复印机2台(实1台)，其中暂借1台，小型复印机1台，扫描仪3台，传真机1部。
7、位于区府路的办公楼一幢(原广电大楼)，现区国资委已调拨给XX区后勤服务中心，产权证由市房管办保管。
1、显示器12台，主机7台，打印机13台，大型复印机1台，空调(立柜式)2台，挂式空调5台。
2、铁皮柜双开15个，会议话筒2个，保险柜1个，缝纫机1台。
我分中心因搬迁到新址办公导致部分办公设备如办公桌、办公椅在搬运过程中损坏，因办公室的调整，且无专人负责专人管理导致给清点及保管办公设备工作带来一定的难度。
固定资产管理工作中存在的问题，既有体制机制的原因，也有管理过程中的缺陷，是综合因素影响的结果。
提高思想认识。从思想认识入手，提高加强固定资产管理工作的自觉性加大领导重视力度，有专人负责，并成立了固定资产清查小组，负责对分中心固定资产及低值易耗品的清查工作组织实施，相关股室进行了明确分工。 建立健全并严格执行固定资产购建、保管、使用、维护和盘存等制度。把国有资产管理作为一项重要内容，列入本单位工作目标。完善制度。将根据固定资产管理方面的新要求，制定适合我分中心实际、便于操作的固定资产管理办法。 明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。 加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资金账、实物账一致。 严格检查。各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查，对于违规情况进行通报。 抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，固定资产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把分中心的固定资产管理工作提高到一个新水平。
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留美必备证件盘点
留学美国里有哪些证件是必备的，绝对允许忘掉的？以下是小编整理的留美必备证件盘点，欢迎参考阅读！
1、I-20的目的
其目的主要包括：1）申请赴美签证；2）证明该名学生的入学资格；3）证明该名学生的学生身份；4）证明该名学生的合法工作资格。（如果I-20表格有任何错误或需要作任何修改，必须及时与学校联系并更新该表格。这份表格除签名处和第3页的工作授权处，其余部分不得涂改，否则这份表格作废，并且任意涂改这份表格可能导致该名学生失去合法学生身份并可能被驱逐出境。）
2、I-20的页数
I-20一共有3页，包括第1页：证明该名学生的身份等其他重要状态；第2页，包括有关I-20表格的注意事项；第3页，给予该名学生合法的工作授权和短期出入境的记录。注意，有些学校的第1页和第2页是打印在一张纸上，有些学校是单面打印，因此，可能会出现纸张数目不同的状况，但是页数是一定的，一定是3张。如果缺少某页，必须与学校联系，要求重发。缺少任何一页的I-20表格都是不被允许和不被承认的。
3、对于I-20各项的解释说明
3.1 第1页
右侧的SEVIS部分：该部分提供SEVIS号码，该号码在签证时缴纳SEVIS FEE会用到。注意，每一份I-20表格都有唯一的SEVIS号码。
3.1.1 学生基本状况
包括姓（Family Name）、名（First Name）、中间名（Middle Name）、出生国家（Country of Birth）、出生日期（Date of Birth）、国籍（Country of Citizenship）和录取号码（Admission Number）。注意，最后一项录取号码，对于大多数国内申请者而言，是没有这个号码的。
3.1.2 学校基本状况
包括学校名称（School Name）、学生进入美国后需要联系的学校官员（School Official to be notified of student's arrival in U.S.）、学校地址（School address）、学校代码和日期（School code and approval date）。其中，最后一项学校代码在缴纳SEVIS FEE时会用到，对于同一所学校，这个号码是固定的。
3.1.3 签署表格的目的.（This certificate is issued to the student named above for）
表明持有该表格的学生到达该学校的目的为何。
3.1.4 该生在美国将得到的学位（Level of education the student is pursuing or will pursue in the United States）
3.1.5 入学时间
该项包括该生将要就读的专业（majoring in）、抵达学校的最晚时间（The student is expected to report to the school no later than）、完成学业的最晚时间（and complete studies not later than）、学习时间长度（The normal length of study）。其中抵达学校时间和学习时间长度在填写DS表格的时候会用到。
3.1.6 英语能力证明（English proficiency）
该项包括该所学校是否需要学生提交必要的语言证明以及该生是否符合该校要求具备的语言能力。
3.1.7 学费需求
该项包括该生在一定时间内（一般为12个月）的预计花费，包括学费（Tuition and fees）、生活费（Living expenses）、同行者花费（Expenses of dependents）、其他花费（Other），并在最后给出总计（Total）
3.1.8 资金证明
该项包括该生在一定时间内（同第7项时间）可以得到的财政支持，主要来自学生的个人财产（Student's personal funds）、学校提供（Funds from this school）、其他（Funds from another source）、校内工作（On-campus employment），并在最后给出总计（Total）。如果第8项的总和大于或者等于第7项的总合，证明资金足够，反之说明资金不足。如果除去个人财产，其余3项的总和大于或等于第7项总和，就是所谓全奖，如果其余3项总和小于第7项总和但大于0，就是所谓有奖。由于第7项的总和是基于估计（estimated），因此，该生要至少准备一年的资金以防万一。
3.1.9 备注 （Remarks）
包括学校的一些重要事项
3.1.10 学校的签名
一般是由列在第2项中的学校官员签名，以证明该表格是由学校发出并经过学校批准，该生具备合法学生身份，将可以被这所学校接收
3.1.11 学生的签名
证明该生同意接收该所学校的录取，并保证在美国短期停留之后返回居住国。如果学生未满18周岁，还需要提供监护人或父母的签名
3.2 关于I-20的说明
a：当签发I-20表格时，该校的官员必须在学生在适当时间入校登记后提供录取号码。
b：关于第3页再入境的记录
当该生临时离开美国时签发学校的官员应当在第3页的再入境处有记录。当且仅当这份I-20表格没有变动的时候可以进行上述举动，一旦该表格的第4、5、7或8项有变动，应该重新签发I-20表格。
c：学生的证明
当你在第1页底部签名之前你应该仔细阅读这一页的每一项信息并且确信对每一条信息都准确理解，并且了解你是以非移民身份进入美国。根据法律，如果对事实有隐瞒、修改、或者提供假造文件，有权进行处罚。
4、录取
一名以非移民身份进入美国的学生录取时应该得到时间限制，表明你被授权在美国停留的时间用于完成全日制的学业和其他实践性的工作，并可以得到最多60天的缓冲期。当你停留在美国期间，你必须持有有效的护照，除非你不被要求提供上述文件。
你可以继续求学，例如从高中学位进修学士学位，或者从学士学位进修硕士学位，如同转学一样。
5、学校
对于首次录取，你必须就读于你的签证上标明的学校。如果你持有不只一个学校的I-20表格，你必须向签证官提交你将要去的学校的表格。不进入签证上标明的学校将可能导致你失去你的学生身份并被驱逐出境。
6、再入境
一名以非移民身份进入美国的学生可以在离开美国不超过5个月的情况下重新进入该所学校。你可以通过提交有效的护照、有效的签证和新的I-20表格--如果你的I-20表格上有信息需要更正的话。
7、转学
一名以非移民身份进入美国的学生可以转到一个不同的学校。要转学，你应该首先通知你目前就读的学校，并持有一份来自目的学校的I-20表格。只有当你将原来的I-20表格在你去你的信学校报到之前的15天内交还给原学校才可以生效。你的原学校的官员将把你的转学记录通知给移民局。
8、延期
如果你不能在规定的时间之内（可能体现在该份表格中，或者在8年之内）完成学业，你必须申请延期居留。一份I-538表格必须在你原来的日期到期之前的15至60天内提交给移民局。
9、工作
作为一个F-1学生，你不被允许在校外工作或者在没有得到授权的情况下从事商业。在你以学生身份进入美国一年后，你可以提交I-538表格申请工作基于财政上的理由或者提高社会实践能力。
10、地址
如果你更改了地址，必须在10天内向移民局报告。
11、入境、离境
当你离开美国时，你必须提交你的I-94卡，关于I-94卡的详细说明请阅读I-94卡的背面。当你进入加拿大、墨西哥以及除古巴外的邻近岛屿不超过30天时，你不需要提交I-94卡。
12、财政支持
你必须证明你有足够的财产保证你停留在美国。你必须提交必要的文件证明这一点。
13、处罚
你必须在得到允许的情况下工作，否则可能失去你的学生身份并被驱逐出境。
14、工作和再入境记录
这里主要是授权工作的记录和再入境时的登记，注意SEVIS号码，这个号码和第1页是相同的，不要遗失。
⬖ 盘点制度 ⬖
公司各部门：
为加强资产管理，防止资产流失，公司现安排于xx年xx月xx日进行固定资产盘点工作，请各部门积极配合、遵照执行：
一、工作目标
1、通过盘点，核查账实是否一致;
2、通过盘点，核查财务部门与资产管理部门账账是否一致;
3、对盘点工作中发现的资产盘盈、盘亏事项进行分析，提出处理意见。
二、组织部门
本次盘点工作由办公室、仓库、生产部和财务部共同进行。
盘点组织人：
参盘人员有：
监盘人：
三、盘点范围及时点：
公司拥有的盘点范围：所有涉及公司周转使用的资产。
固定资产是指企业使用期限超过1年且单位价值在20xx元及以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在3000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产管理。
四、盘点要求
1、盘点时间安排
xx年xx月xx日，现场盘点：由各部门主管在盘点明细表上签字确认。
xx年xx月xx日，盘点数据与账面核对，补贴资产标签;
xx年xx月xx日-日，采购部门配合财务部查询历史成本;
2、本次盘点采取边盘点边贴标示牌的方式进行，期间同时要作好表格登记。(盘点表格详见附件)
3、盘点报告及责任明确
财务部负责向公司领导报送盘点报告，各个部门分析盘盈、盘亏资产的原因，由公司管理层作出处理意见，明确责任。
4、通过这次资产清查，分析管理过程中存在的问题，完善资产管理办法。
xx有限公司
20xx年xx月xx日
⬖ 盘点制度 ⬖
一、概述
顿号表示句中并列的词或短语之间较小的停顿。（“和”类连词一般用在多项并列词语的最后两项的中间）
正方形是四力相等、四角均为直角的四边形。
二、用顿号应注意的问题
1．句中概数的中间不用顿号，句中序数的中间用顿号。如：
这瓷器有五六百年历史了。
我们学习第三、四节内容。
*他曾经教过我高中二三年级的语文。（第二、第三年级）
2．分句之间不用顿号。如：
*浦东展开了翅膀，她是那样欢快、昂扬、奋发、正在向辉煌的明天飞去。（实际上三个分句，即“浦东展开了翅膀”，“她是那样欢快、昂扬、奋发”和“正在向辉煌的明天飞去”。在第二个分句和第三个分句之间，应该用逗号而不是顿号。）
她衣服新潮，头发齐耳根长，走起路来风风火火，讲起话来大声大气。
我们研制、推出了神奇诱鼠剂。
你要不断进步，识字，生产。
4．合成词（成语、熟语）之间不能顿号。如：
科学技术兄弟姐妹教职员工男女老少沉着勇敢
*这是风、马、牛不相及的事。
原子弹、氢弹的爆炸，人造卫星的发射、回收，标志我国科学技术的发展达到了新的水平。
补充：多层次的停顿，多半是第一层用逗号，第二层用顿号，第三层用“和”类连词。如：
与会专家认为目前知识分子工资偏低，脑力劳动和体力劳动、复杂劳动和简单劳动、工资收入和非工资收入倒挂等问题十分严重。
6．连词前面不能用顿号
7．并列成分已经有问号或感叹号等，不要再用顿号。如：
这时，教室里响起了响亮的口号声：“向战斗英雄学习！”“向战斗英雄致敬！”
8．并列词语之间带有“啊”“哇”等语气助词时，并列成分之间用逗号，不用顿号。如：
妈妈经常给我讲她的纺线啊，织布啊，做军鞋啊。
9．并列成分做状语，如果并列成分都是单词或成语，用顿号；如果并列成分是介宾结构，用逗号。如：
应当坚决、彻底、干净、全部消灭大国主义
他们在朦胧的夜色中，在大青树下，在纺车旁边，倾吐彼此的爱慕和理想。
10．顿号用在年、月、日的简写中。2004、9、24
补充：序次语和标点
（一）用“首先”“其次”“最后”“第一”“第二”等，后面用逗号。
（二）用“一”“二”“三”等，后面用顿号。
（三）用阿拉伯数字时，后面用小圆点。
（四）数字外边用了括号，不另用点号。
注：标“*”是有错的。
⬖ 盘点制度 ⬖
一、盘点时间：
固定资产：12月30日。存货：12月31日。二、盘点范围：三、盘点人员：
固定资产：各厂设备管理员，各厂财务固定资产负责人，大华审计。
存货：生产事业部、财务中心、大华审计相关人员参加（详见盘点分组表）。四、盘点结果
盘点结果正常，固定资产、存货、现金无盘盈盘亏，盘点表盘点当天已交审计人员，并已按审计要求正在整理公司表、库位表。（一）、具体差异明细表：
亮点：今年相比以往铭牌悬挂有很大的进步，盘点人员对产线、设备的熟悉度提升较大。
1)产品堆放规范，各个品牌库位划分清晰；
2)货位卡标识清晰，个性是原药仓的货位标识清晰，可大大提升盘点准确率及盘点效率；
3)产品存放于物料卡板上，仓库地面干净整洁。
⬖ 盘点制度 ⬖
一、目的：
制定合理的盘点管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的二、适用范围及盘点频次
本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。
三、盘点采用方式：
仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量；
四、职责
1、物流部负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理。
2、物流部负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。
3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。
五、工作纪律：
1、一旦盘点时间确定，无总经理指示等特殊情况，不得更改；
2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场；
3、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作；
4、物流部负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任。
5、如有违反上述规定，违规者罚款50元
六、工作流程：
1）盘点工作准备：
1、盘点之前，仓库保管员首先应做好预盘工作，盘点前应及时追回已领料但未填领料单的货物，应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐关并入到系统里；
2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料；
3、将仓库所有物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上；
4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
5、确定帐卡物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。
2）盘点库存流程：
1、每月月尾按规定时间上午8.30开始盘点，仓库停止一切收、发、移动等操作，各部门应全力配合盘点工作；
2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作；
3、仓库、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人，要求每一个仓库都有相应的盘点人和财务复核人员，由财务人员监督仓库盘点人的盘点工作；
4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上；
5、实施盘点，由盘点人与搬运人员进行盘点，财务人员复核与监督；
6、财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏，并进行汇总。
七、盘点差异处理：
1、财务对盘点结果进行对比差异，数据如有差异，重新确认盘点区域由仓库对差异项目进行复盘，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；
2、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。
3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。
4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
5、仓库根据审批情况作库存差异调整。
6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整
八、盘点结果处理：
1、库管员须配合财务部的定期盘点工作，并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务，如有延后部门负责人罚款20元。
2、月末盘点，原材料根据库存类别分为ABC类，A类物资不予出现差异，如有差异，仓库保管员应先进行自查，查无结果，由部门负责人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款40%。B类物资盘点差错率应为1%以下，超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，C类物资盘占差错率应为2%，超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。
（盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量）
3、成本库不允许出现盘盈亏，如实有盘盈与盘亏现象存在，将对仓库负责人与物流部负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。
财务部
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END
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⬖ 盘点制度 ⬖
1目的
规范仓储物资管理，有效降低库存，适时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布（原坯、割绒坯）和成品仓库盘点管理。
3职责
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门搭配实施。
4工作程序
4.1盘点对象
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的'成品布。
4.2盘点方式
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种；
4.2.2月度盘点由仓库每月末进行自盘，财务部不定期抽查；4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人布置仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施
4.3.1月盘由仓库组长（负责人）组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，适时向主管和财务部报告处理；
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管依据财务部计划布置好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必需到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4盘点处理
4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或显现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应适时做出针对性处理看法，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批看法处理；
4.4.2在盘点过程发觉账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承当赔偿责任；
4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和惩罚；
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承当相应赔偿责任。
4.5盘点管理
4.5.1仓库在盘点过程中相关人员应适时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清楚有效；
4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门；
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发觉仓库不按本制度适时盘点或不能适时供应盘点汇总表的，财务部有权实行经济手段予以惩罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
5相关记录：J0606仓库盘点汇总表
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